К базе произошел рост, но рост не значительный поскольку были

Сняты с баланса предприятия ЦупВр 2 жд. 12, НОД 2 Образцова 20, ФЭЦ ул.

Марата, АБК ( административно бытовой корпус). Изменение объемов работ повлияло на изменение расходов, большой скачек снижения наблюдается в

Г.

К качественным показателям относятся:

- качественное выполнение работы аварийными бригадами, а также отсутствие жалоб от населения. Они устраняют любые аварии, налаживают и ремонтируют свет, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и т.д.

Таблица 2– Качественные показатели

Рисунок 4 –Динамика принятых заявок

Возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, связанны со значительным физическим износом и превышением гарантийного срока эксплуатации оборудования, коммуникаций, систем контроля и управления, как промышленных предприятий, так и инфраструктуры. Темпы разрушения систем жизнеобеспечения населения: теплоснабжения энергоснабжения, водоснабжения, канализации, транспорта и связи превышают темпы восстановления, ремонта и обновления оборудования. Основные источники опасности, определяющие образование негативных последствий для населения, связаны с нарушением магистральных сетей. При этом следует учитывать тенденцию увеличения числа аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения, приводящих к нарушению условий жизнедеятельности людей на период от нескольких часов до нескольких суток.

По данным таблицы видно, что количество аварийных заявок

уменьшается с каждым годом, это связано с тем, что повысилась качество работы аварийными бригадами. Были проведены мероприятия по внедрению новшеств деятельности бригад. В связи с тем, что уменьшилось количество обслуживаемых объектов, так же повлияло на снижение количества заявок. Так как причины выполнение данных работ по выездам выполняется качественно, нет жалоб и повторных выездов на место где была устранена авария.

Одними из важных показателей работы предприятия являются трудовые показатели, к которым относятся численность работающих, фонд оплаты труда, среднемесячная заработная плата и важный показатель

эффективности- производительность труда.

Анализ трудовых показателей начнем с численности работающих. Динамика численности работников проектно- изыскательского института за период с 2011- 2013 годы

u YGJ/mbjQd7QckS4iPBIrxtfoArsiUW1UEXHeytDFO86S9clcKA8wdNGhC7UXSYsuQn1D0qHpIghw s18ucmHDUldDBZkfbvI9TFgGHoYuDF289+hpD7qA9D8AkW/JOxW6gON14hS6EImbE/P8mLtehmv9 XP/FPwAAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAACYYhbgAAAADAEAAA8AAABkcnMvZG93bnJldi54bWxM j01Lw0AQhu+C/2EZwZvdJI1BYjalFPVUBFtBvE2z0yQ0uxuy2yT9905P9jYv8/B+FKvZdGKkwbfO KogXEQiyldOtrRV879+fXkD4gFZj5ywpuJCHVXl/V2Cu3WS/aNyFWrCJ9TkqaELocyl91ZBBv3A9 Wf4d3WAwsBxqqQec2Nx0MomiTBpsLSc02NOmoeq0OxsFHxNO62X8Nm5Px83ld//8+bONSanHh3n9 CiLQHP5huNbn6lByp4M7W+1FxzpaJowqSBPedAXiNOIxB76yNMtAloW8HVH+AQAA//8DAFBLAQIt ABQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10u eG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADj9If/WAAAAlAEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALwEAAF9yZWxzLy5y ZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAPX7v/EnBgAAH0AAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAALgIAAGRycy9lMm9E b2MueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAACYYhbgAAAADAEAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAgQgAAGRycy9k b3ducmV2LnhtbFBLBQYAAAAABAAEAPMAAACOCQAAAAA= ">

Таблица 3 – Анализ трудовых показателей

За этот период объем производства вырос, он составляет 115,4%, но одновременно произошло снижение численности работников.

Производительность труда больше среднемесячной заработной платы на 20,7 пунктов мы наблюдаем положительную тенденцию производительности труда. Производительность труда должна опережать показатель заработной платы, что бы избежать инфляции. Не смотря на то что, объем растет и зарплата

растет ФОТ сокращается, ФОТ снижается потому что, численность

сократилась 6,25%.

Рисунок 5- Численностьпредприятия

Данные таблицы 5 и рисунка 5 демонстрируют, что в 2011-2013 годах снизилась численность работников, это произошло из-за естественного оттока: увольнения по собственному желанию, увольняемые по сокращению штата, по достижению пенсионного возраста заканчивают свою трудовую

работу. Так же было распоряжение о запрещении ввода работников со стороны. Оптимизация численности персонала необходима "тогда, когда совершенствуются технологические процессы". "Когда совершенствуются технологии, та же самая работа может делаться меньшим количеством людей.

При этом, оптимизировать персонал компания старается "через естественный отток, когда люди уходят на пенсию, заканчивают свою трудовую работу".

Рисунок 6 - Динамика среднемесячной заработной платы

На рисунке 6 показана динамика изменения заработной платы за

период с 2011-2013 годы увеличилась на 2730,68 тысяч рублей или 11,2%. В 2012 году было принято распоряжении о том, что бы разъездные перестали входить в заработную плату, за счет этого происходит падение Заработной платы, но так как стали проводить индексацию не один раз в год как это было до 2011 года, а два раза, то заработная плата увеличилась.

Рисунок 7 - Фонд оплаты труда

Фонд оплаты труда (ФОТ) включает в себя все начисления, причитающиеся работнику за выполнение им своих трудовых обязанностей за месяц, в котором это начисление сделано и не может относиться ни к какому другому периоду

Сумма денежных средств для выплаты заработной платы включает в

себя объем денежных выплат по обязательствам предприятия по оплате

труда, срок которых наступил. Сумма денежных средств, выплаченных

сотрудникам может включать обязательства прошлых календарных

периодов.

Оценка влияния численности работников на изменение фонда оплаты труда будет вычисляться по формуле:

ФОТ = З/пср *Ч*12

где З/пср – среднемесячная заработная плата, в руб.;

Ч – численность работников Дирекции, чел.;

DФОТ – изменение ФОТ за счет изменения показателей, тыс. руб

DФОТз/п = З/пср 12*Ч10*12 - З/п 10*Ч10*12,

DФОТ з/п = 53044,79 * 224 * 12 –54505,89 * 224 * 12 = 8803312,8

DФОТч = З/пср 12*Ч12*12 - З/пср 12*Ч10*12,

DФОТч = 53044,79 * 196 * 12 –53044,67 * 224 * 12 = - 17822726,88

Таблица 4 - Факторный анализ фонда оплаты труда

По данным таблицы 4 видно, что за анализируемый период не было прироста фонда оплаты труда в целом по дирекции, в связи с сокращением штата на 28 человек.