Процессы СМК

Руководителем ОС СК определены следующие процессы СМК:

1) процесс стратегического планирования и анализа развития деятельности ОС СК;

2) процесс годового планирования деятельности ОС СК и внутренних проверок;

3) процесс менеджмента персонала;

4) процесс организационно-технического обеспечения;

5) процессы сертификации систем качества организаций-заявителей.

Все указанные выше процессы СМК функционируют по циклу Шухарта–Деминга:

Описание процесса стратегического планирования и анализа развития

деятельности ОС СК:

Ответственным за процесс является руководитель ОС СК.

1) Планирование. Ежегодно в январе месяце руководитель ОС СК актуализирует Видение, Миссию, Ценности, Цели по качеству, Политику в области качества. В случае их корректировки они доводятся до сведения персонала ОС СК и привлекаемых экспертов и консультантов.

2) Выполнение. Реализация установленных Видения, Миссии, Ценностей, Целей по качеству, Политики в области качества осуществляется в процессе годового планирования деятельности ОС СК и внутренних проверок.

3) Измерение. Установлены следующие ежегодно рассчитываемые критерии качества функционирования процесса:

А) Комплексная оценка удовлетворенности заинтересованных сторон:

Q1 = 0,35 ⋅ У1 + 0,35 ⋅ У2 + 0,1 ⋅ У3 + 0,1 ⋅ У4 + 0,1 ⋅ У5,

где

У1 – оценка удовлетворенности потребителей,

У2 – оценка удовлетворенности персонала,

У3 – оценка удовлетворенности акционеров АО НИЦ КД,

У4 – оценка удовлетворенности партнеров,

У5 – оценка удовлетворенности общества.

Методики измерения У1, ..., У5 – в соответствии с разделом 8.

Б) Финансовые результаты, определяются объемом (тыс. руб.) выполненных услуг.

4) Улучшение. Ежегодно в декабре месяце на основании достигнутых

результатов руководитель ОС СК формирует «План улучшения деятельности» на следующий календарный год, где его распоряжением устанавливаются мероприятия, ответственные, сроки и т.п.

Описание процесса годового планирования деятельности ОС СК и внутренних проверок:

1) Планирование. Ежеквартально в последней декаде квартала на следующий квартал устанавливаются:

– финансовые цели ОС СК, в которых устанавливаются задачи по формированию и реализации портфеля заказов на услуги ОС СК;

– цели развития процессов СМК.

Ежегодно в декабре устанавливается график внутренних проверок СМК.

2) Выполнение. Реализация установленных целей осуществляется в процессах СМК:

– процесс менеджмента персонала,

– процесс организационно-технического обеспечения,

– процессы сертификации систем качества организации-заявителей.

Выполнение графика внутренних проверок осуществляет определяемый распоряжением руководителя ОС СК привлекаемый эксперт или консультант. В этой деятельности он руководствуется требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2001, ГОСТ Р 10011–93 (части 1, 2, 3). По результатам каждой внутренней проверки он представляет руководителю ОС СК отчет, на основании которого руководитель ОС СК выпускает распоряжение о проведении корректирующих действий. Отчеты о внутренних проверках, корректирующие действия и оценка их результативности фиксируются в Журнале внутренних проверок СМК.

Ежегодно в январе руководитель ОС СК проводит анализ СМК, оценивая ее пригодность для реализации Целей по качеству, Политики в области качества, адекватность требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001 и положениям ГОСТ Р ИСО 9004–2001, результативность и эффективность. Входными данными для анализа служат:

– динамика оценок удовлетворенности заинтересованных сторон;

– результаты продвижения к установленным целям по качеству;

– динамика оценок качества функционирования процессов СМК;

– реализуемость действий, вытекающих из предыдущего анализа системы со стороны руководства;

– результаты внутренних проверок, результативность соответствующих корректирующих действий;

– выполнение финансовых целей;

– самооценка по критериям Премии Правительства РФ в области качества.

По результатам анализа готовится отчет, утверждаемый генеральным директором АО НИЦ КД и содержащий решения по повышению эффективности:

– организационной структуры и процессов СМК;

– людских и организационно-технических ресурсов.

3) Измерение. Установлены следующие ежеквартально рассчитываемые критерии качества функционирования процесса:

А) Превышение объемов выполненных услуг предыдущего квартала

Б) % выполнения целей развития процессов СМК и графика внутренних проверок

4) Улучшение. Реализуется руководителем ОС СК при формировании последующих квартальных целей, корректировка графика внутренних проверок.

Описание процесса менеджмента персонала:

Ответственным за процесс является руководитель ОС СК.

1) Планирование. Ежегодно в январе месяце формируется «План развития персонала», учитывающий «План улучшения деятельности ОС СК» и реализующий следующие задачи:

– повышение квалификации сотрудников и привлекаемых экспертов и консультантов;

– повышение ответственности и расширение полномочий персонала ОС СК, пересмотр должностных инструкций;

– развитие системы оплаты труда и методов морального поощрения, в том числе методов оценки работы экспертов и консультантов;

– улучшение методов оценки удовлетворенности персонала;

– развитие информированности персонала о деятельности ОС СК.

2) Выполнение. Реализация «Плана развития персонала» осуществляется на основе формирования и выполнения «Личных творческих целей» (долгосрочных – в течение 5 лет и текущих – в течение года) всех сотрудников ОС СК. Руководитель ОС СК обеспечивает содействие реализации этих «Личных творческих целей» сотрудников в соответствии с утвержденной генеральным директором АО НИЦ КД «Сметой расходов».

3)Измерение. Критерием качества функционирования процесса является оценка удовлетворенности персонала – в соответствии с методикой раздела 8.

4) Улучшение. Реализуется руководителем ОС СК при формировании последующих «Планов развития персонала».

Описание процесса организационно-технического обеспечения:

Ответственным за процесс является руководитель ОС СК.

1) Планирование. Ежегодно в январе месяце формируется «План организационно-технического обеспечения, учитывающий «План улучшения деятельности ОС СК» и реализующий следующие задачи:

– развитие инфраструктуры (помещения, средства труда и оборудование, информационные технологии, транспорт и т.п.);

– развитие производственной среды (методы работы и возможности использования потенциала сотрудников, социальное взаимодействие, бытовые условия в ОС СК и т.п.);

– развитие информационного обеспечения (журналы, книги по менеджменту качества, Internet, семинары, конференции и т.п.).

2) Выполнение. Реализация «Плана организационно-технического обеспечения» осуществляется в соответствии с утвержденной генеральным директором АО НИЦ КД «Сметой расходов ОС СК».

3) Измерение. Критерием качества функционирования процесса является % выполнения «Плана организационно-технического обеспечения».

4) Улучшение. Реализуется руководителем ОС СК при формировании последующих «Планов организационно-технического обеспечения».

Описание процессов сертификации систем качества организаций-Заявителей:

Ответственными за процессы являются назначаемые руководителем ОС СК председатели комиссии.

1. Планирование. Осуществляется назначением председателем комиссии на основе финансовых целей ОС СК, заявок организаций при формировании состава комиссии, постановке задач для предварительной оценки и подготовки заключения, составлении программы проверки в соответствии с ГОСТ Р 40.003–2000, ГОСТ Р 40.005– 2000.

2. Выполнение. Осуществляется комиссией в соответствии с ГОСТ Р 40.003–2000, ГОСТ Р 40.005–2000.

3. Измерение. Критерием качества функционирования процесса является комплексная оценка удовлетворенности конкретной организации-заявителя, полученная на основе официально заполненной «Анкеты-отзыва» (см. приложение А).

4. Улучшение. Реализуется председателем комиссии при предоставлении последующих услуг по сертификации систем качества.