Объемные и качественные показатели по пассажирским перевозкам

№ п/п	Показатели	Условные обозначения	Единица измерения	План	Отчет	Отклонения от плана
абсолют-ное значение	удель-ный вес, %	абсолют-ное значение	удель-ный вес, %	абсо-лютное	относи-тель-ное, , %
	Перевезено пассажиров во всех видах сообщений в том числе:		тыс. пасс	27525,1		19388,9		-8136,2
– дальнем		тыс. пасс	2291,4	8,32	1170,1	6,03	-1121,3	-2,29
– пригородном		тыс. пасс	25233,7	91,68	18218,8	93,97	-7014,9	2,29
	Пассажирооборот во всех видах сообщений в том числе:		млн. пасс-км	2596,5		1463,4		-1133,1
– дальнем		млн. пасс-км	1435,9	55,30	698,2	47,71	-737,7	-7,59
– пригородном		млн. пасс-км	1160,6	44,70	765,2	52,29	-395,4	7,59
	Средняя дальность перевозок		км	94,3		75,45		-18,85
– дальнее		км	626,65		596,70		-29,95
– пригородное		км	45,99		42,00		-3,99

Для оценки влияния этих факторов на изменение средней дальности перевозок пассажиров по всем видам сообщений, необходимо рассчитать индексы переменного состава, постоянного состава и структурных сдвигов.

2.2.1. Индекс переменного состава показывает влияние на изменение средней дальности во всех видах сообщений как от изменения средней дальности по отдельным видам сообщений, так и от изменения структуры перевозок по видам сообщений;

=75,45/94,3= 0,8001

где , – средняя дальность перевозок во всех видах сообщений в отчетном и базисном периоде.

2.2.2. Относительное влияние на изменение средней дальности перевозок во всех видах сообщений, только от изменения средней дальности по отдельным видам сообщений, определяется при помощи индекса постоянного состава:

где – средняя дальность перевозок пассажиров в дальнем и приго-

родном виде сообщений;

– удельный вес перевозок пассажиров в дальнем и пригород-

ном сообщении.

Абсолютный прирост средней дальности перевозок пассажиров во всех видах сообщений, вызванной изменением средней дальности по отдельным видам сообщений, рассчитывается как разница между числителем и знаменателем:

= 75,45 - 81,01 = -5,5553 км.

2.2.3. Относительное влияние изменения структуры перевозок по видам сообщений на изменение средней дальности во всех видах сообщений показывает индекс структурных сдвигов:

Абсолютный прирост средней дальности, вызванный изменением структуры, рассчитывается следующим образом:

= 81,0037 - 94,3008 = -13,2971 км.

2.2.4. Для проверки правильности вычислений следует составить баланс факторов:

75,45 - 94,3 = -18,8524 = -5,5553 - 13,2971 км.

2.2.5. Вывод:

План по числу перевезенных пассажиров не выполнен. Перевезено на -8136,2 тыс. пассажиров меньше чем было запланировано, при этом в дальнем сообщении перевезено на -1121,3 тыс. пассажиров меньше, а в пригородном на -7014,9 тыс.

План по пассажирообороту недовыполнен на -1133,1 млн. пасс-км, при этом в дальнем сообщении перевезено на -737,7 млн. пасс-км меньше, а в пригородном на -395,4 млн. пасс-км.

План по средней дальности не выполнен, отчетный показатель меньше планового на -18,85 км. Средняя дальность перевозки пассажиров в дальнем сообщении отчетного периода на -29,95 км меньше, чем в плановом, а средняя дальность перевозки пассажиров пригородного сообщения в отчетном периоде на -3,99 км меньше, чем в плановом.

Под влиянием изменения дальности перевозок по видам сообщения средняя дальность во всех видах сообщения уменьшилась на -5,5553 км, а под влиянием изменения структуры перевозок по видам сообщения она так же уменьшилась на - 13,2971 км.

2.3. Построить график изменения средней дальности перевозки пассажиров в виде столбиковой диаграммы.

Расчет выполнения плана по объемным показателям работы дороги и качественным показателям использования подвижного состава

Показатели выполнения плана осуществляют одну из решающих функций – контроль за ходом выполнения плана.

Выполнение плана отражается относительной величиной различно для прямых и обратных показателей. Прямыми считаются те, по которым план предусматривает повышение уровня, а обратными, по которым он предусматривает снижение уровня. Например, средний вес поезда брутто – прямой показатель, среднее время оборота вагона – обратный.

;

.

Для обеспечения сопоставимости отчетных и плановых показателей необходимо выполнить корректировку ряда плановых показателей, зависящих от изменения объема работы.

В данной работе необходимо выполнять корректировку плановых показателей, зависящих от изменения грузооборота нетто . К таким показателям относятся пробеги вагонов , , пробеги локомотивов , , пробеги поездов , грузооборот брутто .

3.1. Корректировочный коэффициент рассчитывается с точностью до 0,0001:

Плановая величина, зависящих от грузооборота показателей, умножается на корректировочный коэффициент. Результаты корректировки приводятся в табл. 7, гр. 6.

Т а б л и ц а 7

Корректировка плана и определение процента выполнения плана

№ п/п	Показатели	Услов-ные обозна-чения	Единица изме-рения	Данные по варианту	Формулы для расчета показателей
План	Скоррек-тирован- ный план	Отчет	Процент выпол-нения плана
	Работа дороги в среднем в сутки в том числе:		ваг	7726,6		8245,5	106,71%
– погрузка		ваг	4238,1		4712,9	111,20%
– прием		ваг	3488,5		3532,6	101,26%
	Оборот вагона, - суток   -часов в том числе:		сутки   часы	4,09   98,2		5,2   124,8	78,65%   78,68%	,
– в движении		"	22,9		22,9	100,00%
Продолжение табл. 7
	– на промежуточных станциях		"	6,7		6,5	103,07%	= –
– на технических станциях		"	39,8		48,5	82,06%	, где – среднее время простоя на одной технической станции; – вагонное плечо.
– под грузовыми операциями		"	28,8		46,9	61,40%	, где – среднее время нахождения вагона под одной грузовой операцией; – коэффициент местной работы.
	Рабочий парк вагонов, в среднем за сутки		ваг				135,91%	= × ; = , где t – 365 дней.
	Общий пробег вагонов		млн. ваг-км	2802,9	3091,32	2983,4	96,51%	= =
Продолжение табл. 7
	Пробег груженых вагонов		млн. ваг-км	1642,9	1811,95	1740,9	96,08%	=
	Процент порожнего пробега вагонов к – груженому		%	70,6		71,37	98,92%
– общему		%	41,4		41,65	99,40%
	Полный рейс вагона		км	997,4		991,0	99,36%	=
	Груженый рейс вагона		км	582,5		578,5	99,31%	=
	Средний вес тары вагона		т	24,33		23,72	97,49%
	Динамическая нагрузка на груженый вагон		т	52,79		54,95	104,09%
	Динамическая нагрузка на вагон рабочего парка		т	30,95		32,07	103,62%	;
	Среднесуточный пробег грузового вагона		км	243,9		191,0	78,31%	;
	Среднесуточная производительность вагона		ткм	7548,7		6117,1	81,04%	; ;
	Тонно-км нетто эксплуатационные		млн. ткм	86737,4		95666,3	110,29%	= × = × × t
	Тонно-км брутто		млн. ткм	155359,1	171345,55	166822,4	97,36%	= + = ×
	Средний вес поезда брутто		т	2851,9		3017,3	105,80%	= ; = ×( + ); = + ×
	Средний вес поезда нетто		т	1592,2		1730,3	108,67%	= ×
	Средний состав поезда в вагонах		ваг	51,7		54,1	104,64%	=
	Среднесуточный пробег локомотива		км	396,2		430,1	108,56%	=
	Средняя участковая скорость движения поездов		км/час	33,6		33,8	100,56%	=
	Средняя техническая скорость движения поездов		км/час	43,4		43,4	100,00%	=
	Пробег поездов		тыс. поездо-км	54475,1	60080,59	55288,1	92,02%	= ;
	Общий пробег локомотивов		тыс. лок-км	66380,6	73211,16	64890,3	88,63%	= +
	Линейный пробег локомотивов		тыс. лок-км	57307,8	63204,77	57610,2	91,15%	= × ×t
	Процент вспомогательного линейного пробега к пробегу во главе поездов		%	5,2		4,2	123,80%	=
	Эксплуатируемый парк локомотивов в грузовом движении		лок				90,68%	= =
	Производительность локомотива		тыс. ткм	967,4		1145,5	118,41%	= =
	Явочная численность локомотивных бригад		бригад				100,54%	= , где t = 12 мес; 5000 – среднемесячный пробег одной бригады, лок-км; = 0,17 – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени
	Количество перевезенных тонн груза		тыс. тонн	148878,83		165377,93	111,08%	= * *t

= * *t

По плану: = (7726,6 * 52,79 * 365)/1000 = 148878,83 тыс. тонн.

По отчету: = (8245,5 * 54, 95 * 365)/1000 = 165377,93 тыс. тонн.

3.2. На основании данных табл. 7 необходимо сделать вывод о выполнении плана по объемным показателем работы дороги и качественным показателям использования подвижного состава. Отметить достижения и недостатки в работе дороги для чего целесообразно сгруппировать показатели по степени выполнения плана и оформить в виде табл. 8.

Т а б л и ц а 8

Группировка показателей по степени выполнения плана

Вывод:

1) В целом по объемным показателям работы дороги план не выполнен.

План перевыполнен по четырем показателям:

· работа дороги в среднем в сутки – 106,71%

погрузка – 111,20%

прием – 101,26%

· рабочий парк вагонов, в среднем за сутки - 135,91%

· тонно-км нетто эксплуатационные – 110,29%

· явочная численность локомотивных бригад – 100,54%

План не выполнен по следующим показателям:

· общий пробег вагонов - 96,51%

· пробег груженых вагонов - 96,08%

· тонно-км брутто – 97,36%

· пробег поездов - 92,02%

· общий пробег локомотивов - 88,63%

· линейный пробег локомотивов - 91,15%

· эксплуатируемый парк локомотивов в грузовом движении - 90,68%

2) Качество локомотивного парка улучшилось.

План перевыполнен по следующим показателям:

· средний вес поезда брутто - 105,80%

· средний вес поезда нетто - 108,67%

· средний состав поезда в вагонах - 104,64%

· среднесуточный пробег локомотива - 108,56%

· средняя участковая скорость движения поездов - 100,56%

· средняя техническая скорость движения поездов - 100,00%

· процент вспомогательного линейного пробега к пробегу во главе

поездов - 123,80%

· производительность локомотива - 118,41%

3) Качество использования вагонного парка ухудшилось.

План не выполнен по таким показателям как:

· оборот вагона, суток - 78,65 %

· оборот вагона, часов - 78,68%

· оборот вагона на технических станциях - 82,06%

· оборот вагона под грузовыми операциями – 61,40%

· процент порожнего пробега вагонов к груженому - 98,92%

· процент порожнего пробега вагонов к общему - 99,40%

· полный рейс вагона - 99,36%

· груженый рейс вагона - 99,31%

· средний вес тары вагона - 97,49%

· среднесуточный пробег грузового вагона - 78,31%

· среднесуточная производительность вагона - 81,04%