КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Операции по поступлению материалов
| ЗАДАНИЕ |
| - по по накладной № 110 составить приходный складской ордер № 5; - заполнить ведомость поступления материалов за месяц; - записать в журнал хозопераций проводки по поступлению материалов и ТЗР |
На склад предприятия в течение месяца поступили материалы от ЗАО "Белфас". Поставки осуществлялись на основе договора № 28 от 06.06.2012 г.
В комплект документов от поставщика ЗАО "Белфас" входит счет-фактура № 110 от 06.03.2012г
Накладная № 110 от 06.03.2012г.
Продавец: ЗАО "Белфас"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Салова , д.86
Покупатель: ООО "Радуга"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская , д.12
Всего к оплате: Семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек Выдал: __________ Белкин И.П. Принял:_____________Клемин С.П.
|
| ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР № | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||
| Структурное подразделение | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата составления | Код вида операции | Склад | Поставщик | Страховая компания | Корреспондирующий счет | Номер документа | ||||||||||||||||||||||||
| наимено- вание | код | счет, субсчет | код анали- тического учета | сопроводи- тельного | платежного | |||||||||||||||||||||||||
| Материальные ценности | Единица измерения | Количество | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | Сумма НДС, руб. коп. | Всего с учетом НДС, руб. коп. | Номер паспорта | Порядковый номер по складской картотеке | ||||||||||||||||||||||
| наименование, сорт, размер, марка | номен- клатур- ный номер | код | наименование | по доку- менту | принято | |||||||||||||||||||||||||
Принял __________________ Сдал _______________________
В комплект документов от поставщика ЗАО "Белфас" входит счет-фактура № 189 от 20.03.2012г.
Накладная № 189 от 20.03.2012г.
Продавец: ЗАО "Белфас"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Салова , д.86
Покупатель: ООО "Радуга"
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская , д.12
Всего к оплате: Восемьнадцать тысяч пяьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек Выдал: __________ Белкин И.П. Принял:_____________Клемин С.П. |
| ДОГОВОР № 85/3 г. Санкт-Петербург 19.03.2012г. ЗАО "МПО", именуемое в дальнейшем "Перевозчик", в лице генерального директора Уварова А.А., действующего на основании устава, и ООО "Радуга", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Тимофеева С.Ю., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Перевозчик обязуется принять материалы у ЗАО "Белфас" и доставить по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 12. 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Перевозчика. 1.3.Весь риск гибели и порчи перевозимых материальных ценностей с момента погрузки до передачи заказчику несет Перевозчик. 1.4.Полное выполнение транспортных услуг по настоящему Договору оформляется актом, который подписывается обеими сторонами. 2. Цены и суммы Договора 2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет одна тысяча сто пятьдесят шесть руб. 40 коп., в т. ч. НДС 18% - 176 руб. 40 коп. 3. Порядок расчетов 3.1. Расчеты за оказанные услуги осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет перевозчика авансом до даты оказания услуг. 4. Срок действия Договора Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору. 5. Юридические адреса и реквизиты сторон Перевозчик Заказчик |
| АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ г. Санкт-Петербург 20.03.2012г. Настоящим договором стороны подтверждают, что транспортные услуги по договору № 85/03 от 19.03.2012г. выполнены качественно и в полном объеме. Какие-либо претензии со стороны Заказчика отсутствуют. Общая стоимость оказанных услуг - одна тысяча сто пятьдесят шесть рублей 40 копеек, в т. ч. НДС - 176 рублей 40 копеек. Перевозчик: Зайцев Д.А. Заказчик: Клемин С.Н. |
Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |