Выставление дополнения к выставленному счету

Если мы видим, что в счете у клиента существует ошибка ( мы в этом точно уверены ), то можно выставить на эту неправильную сумму дополнение к счету, чтобы клиент ее не оплачивал.

Это сократит наше время, и клиент останется удовлетворенным, т.к. его вопрос будет решен на месте.

Внимание! Для юридических лиц этого делать не надо, т.к. им, скорее всего, потребуется письменное дополнение к счету Печать дополнений проводится через программу Is PrintДополнение выставляется следующим образом. Открываем Account Management, Invoices Summary - находим нужный счет и ДВА раза щелкаем на него. Далее Actions – Adjust Invoice

В поле Reason выбираем причину выставления Дополнения

В поле Amount сразу появляется сумма счета

Мы пишем здесь сумму дополнения с учетом НДС,обязательно оставляем МЕМО и нажимаем ОК.