Режим работы предприятия и организация труда

Режим работы предприятия – непрерывный.

Основные и вспомогательные рабочие работают 12 часов в сутки.

Количество смен -2.

Плановый баланс рабочего времени приведён в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Баланс рабочего времени

Планирование численности и фонда заработной платы работни

Расчет плановой численности основных и вспомогательных рабочих отделения рудоподготовки представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Численность рабочих

Расчет численности и фонда заработной платы цехового персонала представлен в таблице 6.4.

Таблица 6.4 - Расчет заработной платы ИТР

Сводные показатели по труду и заработной плате представлены в таблице 6.5.

Таблица 6.5 – Сводные показатели по труду и заработной плате

Фонд заработной платы промышленно-производственного персонала запланирован на основе рассчитанной численности и действующих тарифных ставок.

В вечернее время доплата за работу принимается равной 20% от тарифного фонда, а за работу в ночное время доплата 40%.

Расчет планового фонда заработной платы производственных рабочих представлен в таблице 6.6.

ЗДЕСЬ ТАБЛИЦА

ЗДЕСЬ ТАБЛИЦА

ЗДЕСЬ ТАБЛИЦА

Планирование капитальных вложений

Создания автоматизированной системы управления технологическим процессом отделения рудоподготовки золотоизвлекательной фабрики №3 ЗАО «ПОЛЮС» является повышение эффективности работы предприятия, достигаемое за счет:

· увеличения производительности (выпуск товарной продукции);

· снижения количества или устранение ситуаций, обуславливающих получение некачественной продукции;

· повышения извлечения металлов из руды;

· снижения убытков от аварий и простоев оборудования;

· общего снижения себестоимости выпускаемой продукции

· снижение доли ручного труда;

· минимизация влияния «человеческого» фактора на работу технологического процесса.

В результате внедрения АСР также планируется уменьшить:

· Расход электроэнергии на 7,5%;

· Затраты на текущий ремонт технологического оборудования на 2%.

Затраты на приобретение оборудования, орг техники, программного обеспечения приведены в таблице 6.7.

Таблица 6.7 – Затраты на внедрение АСУ

Продолжение таблицы 6.7

Годовую норму амортизационных отчислений определяем на основе норм амортизации на полное восстановление.

− Амортизационные отчисления:

З_А = К_П · Н_А / 100% =4350120,5·20 % /100% =870 024,98руб, (169)

где К_П =4350120,5 руб., - сметная стоимость проекта; Н_А = 20%, норма амортизации;

− Затраты на запасные части и материалы:

З_М = К_П · К_М / 100% = 4350120,5· 10% / 100% =203 868,863руб, (170)

где К_М = 10%, - норма затрат.

− Затраты на текущий ремонт:

З_Р = К_П · К_Р / 100% =4350120,5· · 8% / 100% =348 009,64руб., (171)

где К_Р = 8%, - норма затрат на ремонт

Расчет капитальных вложений в здания представлен в таблице 6.8. Норма амортизации определена на основании работы фабрики-аналога.

Таблица 6.8 – Капитальные вложения в здания

Расчет капитальных вложений в рабочие машины и оборудование представлен в таблице 6.9.

Таблица 6.9 – Капитальные вложения в рабочие машины и оборудование

Наименование оборудования	Кол-во, шт.	Цена ед., тыс.руб.	Стоимость, тыс.руб.	Норма амортиз., %	Сумма АО, тыс. руб.
Питатель ленточный		140,61	140,61		14,061
Конвейер ленточный		50,77	203,08		22,3388
Мельница ММПС				8,1	635,121
Мельница М ШЦ				8,1	1118,448
Гидроциклон 650 GVX				16,7	55,11
Дробилка КМД					411,8
Грохот Linatex VS-1800		351,9	703,8	14,3	100,643
Насосные установки по перекачке пульпы				8,3	49,8
Насос дренажный				8,3	12,45
Кран мостовой, 50т/12,5т		3993,44	3993,44	7,9	315,482
Прочее оборудование	-	-	12755,172	10,1	1288,272
АСУ ТП проект	-	-	4350,120		870,024
АСУ ТП аналог	-	-	2038,689		407,738
ИТОГО	проект	48993,222	11,8	5758,588
аналог	46681,791	5486,906

Сметная стоимость основных производственных фондов представлена в таблице 6.10.

Таблица 6.10 – Сметная стоимость ОПФ

Планирование себестоимости работ

Перед составлением калькуляции производим расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудование (РСЭО) и цеховых расходов.

Смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования приведена в таблице 6.11.

Таблица 6.11 - Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Смета цеховых расходов представлена в таблице 6.12.

Таблица 6.12 – Смета цеховых расходов

Годовой расход электроэнергии.

Заявленная мощность цеха: аналог - 10151,76 кВт; проект-9 443,5 кВт.

Количество передаваемой электроэнергии потребителю в час:

; (172)

где: P_p- расчетная мощность потребителя, кВт; T_max- максимальное время загрузки оборудования, час.

кВт∙ч; (аналог)

кВт∙ч; (проект)

Расчет стоимости передаваемой электроэнергии на промышленных предприятиях проводится по двухставочному тарифу:

С_э=(АР_р+аW), (173)

где А- основной тариф платы за 1 кВт максимально заявленной мощности, руб/кВт; а – дополнительный тариф платы за потребляемую электроэнергию, руб/кВт∙ч; W- годовой расход электроэнергии, кВт∙ч.

С_э=(450•12•10151,76+0,33•88929417,6)/1000=84166,21тыс.руб.; (аналог)

С_э=(450•12•9443,5+0,33•87725060)/1000=79944,17 тыс.руб.; (проект)

Экономия на расходе электроэнергии DС определяется по формуле:

DС=(q2- q1)∙Вгод∙Ц=(16,57-19,11)∙ 5044158∙0,33=-4224,04 тыс. руб

где DС – изменение себестоимости по электроэнергии, руб.; q1 и q2 – расход, соответственно после и до внедрения проекта, кВтч/т; Вгод – выпуск по проекту, т/год; Ц – стоимость электроэнергии, руб./ кВт∙ч.

Экономия в результате снижения затрат на технический ремонт и содержание технологического и силового оборудования ∆Зп, руб. составит:

∆Зп=49015,88∙(8-10)/100= - 980,318 тыс. руб. (174)

Калькуляция себестоимости переработки руды приведена в таблице 6.13.

Таблица 6.13 –Расчет себестоимости переработки руды

Себестоимость 1 грамма золота рассчитывается по формуле:

С_1г= С_ц/М_с, руб. (175)

где С_ц – цеховая себестоимость, руб;

М_с – количество золота в сплаве, г.

Прибыль предприятия определяется по формуле:

П = (Ц_з - С_1г)· М_с, тыс. руб. (176)

где Ц_з – цена 1 грамма золота; С_1г – себестоимость получения 1 грамма золота; М_с – количество золота, г;

Чистая прибыль предприятия определена по формуле:

П^/=П-П∙Н_п/100, тыс. руб. (177)

где Н_п – налог на прибыль, % (Н_п = 24 %).

Рентабельность предприятия определена по формуле:

Р = П^/ / К ∙100, % (178)

где П^/ – полученная чистая прибыль, тыс. руб.;

К – сумма капитальных вложений, тыс. руб.

Расчет себестоимости 1 г золота, прибыли и рентабельности предприятия оформлен в виде таблицы 6.14.

Таблица 6.14 – Расчет себестоимости, прибыли и рентабельности