Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Режим работы предприятия и организация труда




Режим работы предприятия – непрерывный.

Основные и вспомогательные рабочие работают 12 часов в сутки.

Количество смен -2.

Плановый баланс рабочего времени приведён в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Баланс рабочего времени

Показатели Режим работы
Прерывный Непрерывный
Календ. фонд раб. времени, дни
Кол-во выходных дней
Номин. фонд раб. времени, дни
Невыходы по причинам,
в том числе:    
отпуск
болезнь
Эффект. фонд раб. времени, дни
Эффект. фонд раб. времени, часы
Коэффициент рабочего времени 1,20 1,38

Планирование численности и фонда заработной платы работни

Расчет плановой численности основных и вспомогательных рабочих отделения рудоподготовки представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Численность рабочих

Профессия рабочего Кол-во оборуд-я Норма числен. Число смен Ксс Явочная числен., чел. Списочная числен., чел.
ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ
Мельник 0,5 1,38
Дробильщик 1,38
Оператор 1,38
Итого: - - - -
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ
Электрослесарь - - 1,38
Слесарь КИПиА - - 1,38
Слесарь-ремонтник - - 1,38
Сварщик - - 1,38
Машинист крана 1,38
Итого: - - - -
ВСЕГО: - - - -

Расчет численности и фонда заработной платы цехового персонала представлен в таблице 6.4.

 

Таблица 6.4 - Расчет заработной платы ИТР

Наименование должности Кол-во чел Месячный оклад руб. Премия, руб Полный оклад, руб Сумма годового заработка с учетом районного и северного коэффициента, тыс.руб
Начальник цеха 1987,200
Старший мастер цеха 1497,600
Мастер смены 4032,000
Инженер-технолог 878,400
Инженер программист АСУ 855,360
Инженер по качеству 777,600
Итого: 10034,160

 

Сводные показатели по труду и заработной плате представлены в таблице 6.5.

Таблица 6.5 – Сводные показатели по труду и заработной плате

Показатель Аналог Проект
Численность ППП
Численность рабочих, чел.
ФЗП ППП, тыс.руб. 33029,824 33029,824
ФЗП рабочих, тыс.руб. 22995,664 22995,664
Среднемесячная з/п 1 работающего, тыс.руб, 48,289 48,289
Среднемесячная з/п 1 рабочего, тыс.руб, 32,029 32,029
Производительность труда работника, тыс.т /чел. в год 87,72 89,01
Обьем производства, тыс.т. 5073,570

 

Фонд заработной платы промышленно-производственного персонала запланирован на основе рассчитанной численности и действующих тарифных ставок.

В вечернее время доплата за работу принимается равной 20% от тарифного фонда, а за работу в ночное время доплата 40%.

Расчет планового фонда заработной платы производственных рабочих представлен в таблице 6.6.

 


ЗДЕСЬ ТАБЛИЦА

 

ЗДЕСЬ ТАБЛИЦА

 

ЗДЕСЬ ТАБЛИЦА

Планирование капитальных вложений

Создания автоматизированной системы управления технологическим процессом отделения рудоподготовки золотоизвлекательной фабрики №3 ЗАО «ПОЛЮС» является повышение эффективности работы предприятия, достигаемое за счет:

· увеличения производительности (выпуск товарной продукции);

· снижения количества или устранение ситуаций, обуславливающих получение некачественной продукции;

· повышения извлечения металлов из руды;

· снижения убытков от аварий и простоев оборудования;

· общего снижения себестоимости выпускаемой продукции

· снижение доли ручного труда;

· минимизация влияния «человеческого» фактора на работу технологического процесса.

В результате внедрения АСР также планируется уменьшить:

· Расход электроэнергии на 7,5%;

· Затраты на текущий ремонт технологического оборудования на 2%.

Затраты на приобретение оборудования, орг техники, программного обеспечения приведены в таблице 6.7.

Таблица 6.7 – Затраты на внедрение АСУ

Наименование К- во Цена ед. оборудов., руб. Общая тоимость, руб Стоимость транспорт. расходов и монтажа, руб Сметная стоимость, руб  
 
 
   
Расходомер воды ABB COPA FXE4000  
ПИД-регулятор Burkert 1067 8388,25 243259,25  
Расходомер пульпы Метран С360 57 300  
Плотномер Метран С360 57 300  
Измеритель уровня Siemens Probe5M 2770,25 58175,25  
Весы конвейерные Siemens Milltronics MSI  
Датчик скорости Siemens RBSS 9635,5 202345,5  
Датчик температуры Sitrans TK-L  
Датчик давления Sitrans PZ 2202,84 24231,24 550,71 24781,95  
Сигнализатор предельного уровня Siemens Pointek ULS 200 3398,25 57770,25  
Сигнализатор аварийного уровня Siemens Pointek CLS 200 3037,25 51633,25  

 

Продолжение таблицы 6.7

 

 

 
АРМ оператора на базе промышл. компьютера фирмы Beckhoff C5100
Панель местного управления Siemens Simatic ОР270-10
Шкаф ввода/вывода Rittal c контроллером Beckhoff BX3100 23412,5 117062,5
Шкаф управляющего контроллера Siemens Simatic S7-400 282699,36 282699,36 70674,84 353374,2
Преобразователь частоты "Триол АТ04-250" 22,25 111,25
Преобразователь частоты "Триол АТ04-160" 56,96 56,96 14,24 71,2
Преобразователь частоты "Триол АТ04-011" 3,916 3,916 0,979 4,895
Кабельная продукция - - - -
Программное обеспечение - - - -
Монтаж и пуско-наладка, ввод в эксплуатацию, - - - - 4350120,495
Итого     2307039,6 244798,8 4350120,5

 

Годовую норму амортизационных отчислений определяем на основе норм амортизации на полное восстановление.

− Амортизационные отчисления:

ЗА = КП · НА / 100% =4350120,5·20 % /100% =870 024,98руб, (169)

где КП =4350120,5 руб., - сметная стоимость проекта; НА = 20%, норма амортизации;

− Затраты на запасные части и материалы:

ЗМ = КП · КМ / 100% = 4350120,5· 10% / 100% =203 868,863руб, (170)

где КМ = 10%, - норма затрат.

− Затраты на текущий ремонт:

ЗР = КП · КР / 100% =4350120,5· · 8% / 100% =348 009,64руб., (171)

где КР = 8%, - норма затрат на ремонт

Расчет капитальных вложений в здания представлен в таблице 6.8. Норма амортизации определена на основании работы фабрики-аналога.

Таблица 6.8 – Капитальные вложения в здания

Наименование объекта Площадь, м2 Высота, м Цена п/м, руб Стоимость, тыс. руб. Норма амортиз., % Сумма АО, тыс. руб.
Корпус измельчения 381335,04 1,7 6482,696
Распределительный пункт 4,8 6531,84 2,5 163,296
Трансформаторная подстанция 4,8 2,5 151,200
Итого:       393914,88 2,23 6797,1917

Расчет капитальных вложений в рабочие машины и оборудование представлен в таблице 6.9.

Таблица 6.9 – Капитальные вложения в рабочие машины и оборудование

Наименование оборудования Кол-во, шт. Цена ед., тыс.руб. Стоимость, тыс.руб. Норма амортиз., % Сумма АО, тыс. руб.
Питатель ленточный 140,61 140,61 14,061
Конвейер ленточный 50,77 203,08 22,3388
Мельница ММПС 8,1 635,121
Мельница М ШЦ 8,1 1118,448
Гидроциклон 650 GVX 16,7 55,11
Дробилка КМД 411,8
Грохот Linatex VS-1800 351,9 703,8 14,3 100,643
Насосные установки по перекачке пульпы 8,3 49,8
Насос дренажный 8,3 12,45
Кран мостовой, 50т/12,5т 3993,44 3993,44 7,9 315,482
Прочее оборудование - - 12755,172 10,1 1288,272
АСУ ТП проект - - 4350,120 870,024
АСУ ТП аналог - - 2038,689 407,738
ИТОГО проект 48993,222 11,8 5758,588
аналог 46681,791 5486,906

 

Сметная стоимость основных производственных фондов представлена в таблице 6.10.

Таблица 6.10 – Сметная стоимость ОПФ

Группа основных фондов Стоимость, тыс.руб. Амортизационные отчисления
Норма, % Сумма, тыс.руб.
Здания и сооружения 393914,88 2,23 8784,302
Силовые машины и оборудование 2334,090 10,1 235,743
Рабочие машины и оборудование Аналог/ Проект 46681,791 - 5486,906
48993,222 - 5758,588
КИПиА 4668,179 14,3 667,550
Вычислительная техника 1400,454 12,5 175,057
Транспортные средства 11670,448 12,5 1458,806
Инструмент 1167,044766 10,1 117,872
Прочие фонды 933,636 10,1 94,297
Всего: Аналог/ Проект 462770,521 17020,532
465081,953 17292,214

Планирование себестоимости работ

Перед составлением калькуляции производим расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудование (РСЭО) и цеховых расходов.

Смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования приведена в таблице 6.11.

Таблица 6.11 - Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Статьи затрат Сумма, тыс.руб
Аналог Проект
Амортизация машин и оборудования, транспортных средств 5722,649 5994,331
Эксплуатация оборудования 2450,794 2566,366
Основная и дополнительная з/п вспомогательных рабочих 16575,158 16575,158
Единый Социальный Налог 4309,541 4309,541
Стоимость запасных частей 4901,588 5132,731
Текущий ремонт АСР 163,095 348,010
Текущий ремонт и обслуживание оборудования 3921,270 2940,953
Внутрицеховое перемещение грузов 86,743 86,743
Износ МБП 490,159 513,273
Прочие затраты 3862,100 3846,711
Итого: 36760,448 36319,485

 

Смета цеховых расходов представлена в таблице 6.12.

Таблица 6.12 – Смета цеховых расходов

Статьи затрат Сумма, тыс.руб
Аналог Проект
Заработная плата управленческого персонала 10034,160 10034,160
Единый Социальный Налог 2608,882 2608,882
Амортизация зданий, сооружений, инвентаря 6797,192 6797,192
Содержание зданий, сооружений, инвентаря 3939,149 3939,149
Текущий ремонт зданий, сооружений, инвентаря, 7878,298 7878,298
Охрана труда и техника безопасности 3449,350 3449,350
Канцелярские и почтово-телеграфные расходы
Прочие расходы 6945,806 6945,806
Итого: 41674,835 41674,835

 

Годовой расход электроэнергии.

Заявленная мощность цеха: аналог - 10151,76 кВт; проект-9 443,5 кВт.

Количество передаваемой электроэнергии потребителю в час:

; (172)

где: Pp- расчетная мощность потребителя, кВт; Tmax- максимальное время загрузки оборудования, час.

кВт∙ч; (аналог)

кВт∙ч; (проект)

Расчет стоимости передаваемой электроэнергии на промышленных предприятиях проводится по двухставочному тарифу:

Сэ=(АРр+аW), (173)

где А- основной тариф платы за 1 кВт максимально заявленной мощности, руб/кВт; а – дополнительный тариф платы за потребляемую электроэнергию, руб/кВт∙ч; W- годовой расход электроэнергии, кВт∙ч.

 

Сэ=(450•12•10151,76+0,33•88929417,6)/1000=84166,21тыс.руб.; (аналог)

Сэ=(450•12•9443,5+0,33•87725060)/1000=79944,17 тыс.руб.; (проект)

Экономия на расходе электроэнергии DС определяется по формуле:

DС=(q2- q1)Вгод∙Ц=(16,57-19,11)∙ 5044158∙0,33=-4224,04 тыс. руб

где DС – изменение себестоимости по электроэнергии, руб.; q1 и q2 – расход, соответственно после и до внедрения проекта, кВтч/т; Вгод – выпуск по проекту, т/год; Ц – стоимость электроэнергии, руб./ кВт∙ч.

Экономия в результате снижения затрат на технический ремонт и содержание технологического и силового оборудования ∆Зп, руб. составит:

∆Зп=49015,88∙(8-10)/100= - 980,318 тыс. руб. (174)

Калькуляция себестоимости переработки руды приведена в таблице 6.13.

Таблица 6.13 –Расчет себестоимости переработки руды

Статьи затрат Затраты, тыс.руб.
Аналог Проект
Сырье 3 400 000 3 430 027,4
Вспомогательные материалы 230 731,80 233 039,12
Основная з/п производственных рабочих 5488,497 5488,497
Дополн. з/п производственных рабочих 932,009 932,009
Единый социальный Налог 1669,332 1669,332
Энергия на технологические цели 66176,887 62954,910
РСЭО. 36760,448 36319,48
Цеховые расходы 41674,835 41674,835
Итого: Цеховая себестоимость 3783433,808 3829094,89

 

Себестоимость 1 грамма золота рассчитывается по формуле:

С= Сц/Мс, руб. (175)

где Сц – цеховая себестоимость, руб;

Мс – количество золота в сплаве, г.

Прибыль предприятия определяется по формуле:

П = (Цз - СМс, тыс. руб. (176)

где Цз – цена 1 грамма золота; С – себестоимость получения 1 грамма золота; Мс – количество золота, г;

Чистая прибыль предприятия определена по формуле:

П/=П-П∙Нп/100, тыс. руб. (177)

где Нп – налог на прибыль, % (Нп = 24 %).

Рентабельность предприятия определена по формуле:

Р = П/ / К ∙100, % (178)

где П/ – полученная чистая прибыль, тыс. руб.;

К – сумма капитальных вложений, тыс. руб.

Расчет себестоимости 1 г золота, прибыли и рентабельности предприятия оформлен в виде таблицы 6.14.

Таблица 6.14 – Расчет себестоимости, прибыли и рентабельности

Показатели Значение
Аналог Проект
Стоимость сырья (руды), тыс. руб. 3 400 000 3 430 027
Полная (цеховая) себестоимость, тыс. руб. 3801423,132 3829094,885
Выпуск ТП (золота), г. 13235870,6
Себестоимость 1 г золота, руб. 789,743 789,297
Валовая прибыль, тыс.руб 1134356,59
Чистая прибыль, тыс.руб. 850 118,42 862 111,006
Рентабельность, %. 18,37 18,54

Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 69; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты