Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Прогнозные показатели по проекту

⇐ ПредыдущаяСтр 25 из 26Следующая ⇒




Таблица 1-Прогнозируемые цены на продукцию, тыс. руб.

№п/п Виды продукции Ед. изм. Базовый 2008 г. Годы
Блоки ФБС м3
Плиты и изделия конструкций м3
Шпалы шт.
Товарный бетон м3

НДС = 18%

Ежегодный темп инфляции 15%

 

Таблица 2 - Прогнозируемые объемы выпуска и реализации продукции в натуральном выражении

№п/п Виды продукции Ед. изм. Годы
Использование производственных мощностей
1.1 Блоки ФБС %
1.2 Плиты и изделия конструкций %
1.3 Шпалы %
1.4 Товарный бетон %
Объемы производства
2.1 Блоки ФБС м3
2.2. Плиты и изделия конструкций м3
2.3 Шпалы шт.
2.4 Товарный бетон м3

 

 

Таблица 3 - Программа реализации продукции в стоимостном выражении, млн. руб.

№ п/п Наименование показателя Ставка НДС, % Годы Структура, %
Объем реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС)                            
Блоки ФБС
Плиты и изделия конструкций
Шпалы
Товарный бетон
Выручка от реализации продукции (без НДС)  
НДС начисленный - всего    
Выручка от реализации продукции с НДС (строка 2 + стр. 3)    

*ставка НДС 18%

 

 


Таблица 4- Расчет затрат на сырье и материалы, млн. руб.

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Ставка НДС, % Цена за ед. в 2008 г., т.р. Годы
Сырье и материалы                              
1.1 Щебень м3 15,6
1.2 Цемент т 295,2
1.3 Песок т 10,6
1.4 Вода м3 2,8
1.5 Арматура кг 2,5
1.6 Тяжелый бетон Б40 м3
1.7 Проволока ВР 3 мм кг 2,5
1.8 Шайба 1 кг шт 2,5
1.9 Приставки кг
Возвратные отходы                              
Итого затрат на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов      
Сумма НДС      

 

 

Таблица 5 -Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы

№ п/п Наименование показателей Ед.изм. Ставка НДС, % 2008 г. Годы  
 
Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС: х х х х х х х х х х х х х х х  
  электрическая энергия     0,58 0,67 0,77 0,88 1,01 1,17 1,34 1,54 1,77 2,04 2,35 2,70  
Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении) х х х х х х х х х х х х х х х  
 
  электрическая энергия тыс. кВт-ч    
Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС):   х                            
  электрическая энергия тыс. кВт-ч   6136,4 7056,9 8115,4 9332,7  
Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС) млн. руб.      
Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС) млн. руб.                              
Всего затраты на ТЭР млн. руб.      
(стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)  
  В том числе:        
6.1 условно- переменные  
6.2 условно- постоянные        
Сумма НДС на ТЭР млн. руб.      

Таблица 6 - Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников по предприятию в целом

№ п/п Наименование показателей 2009 г. 2010 г. Затраты на оплату труда по годам, млн. руб.
Среднеспис. числ. раб. Среднемес. зарплата, т.р. Расходы на опл. труда, млн. руб. Среднеспис. числ. раб. Среднемес. зарплата, т.р. Расходы на опл. труда, млн. руб.
Персонал, занятый в основной деятельности:
1.1 рабочие
1.2 руководители и специалисты
Персонал, занятый в неосновной деятельности
Итого (стр.1 + стр.2)
Отчисления на социальные нужды - -
Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (стр. 3 +стр. 4) - -
Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодат. в затраты на производство и реализац. продукции (по стр. 3) - - - -
  В том числе: - - - -
6.1 условно-переменные издержки
6.2 условно-постоянные издержки - - - -
Количество вновь создаваемых, модернизируемых рабочих мест - - - - - - - - - -
7.1 в т.ч. вновь создаваемых рабочих мест - - - - - - - - - -
7.2 модернизируемых рабочих мест - - - - - - - - - -

 


Таблица 7- Расчет амортизационных отчислений, млн. руб.

№п/п Наименование показателей Год. норма аморт., % 2008 г. По годам реализации проекта
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО (без стр. 2.1 - 2.5)                                    
1.1 Первоначальная (восстановительная) стоимость амортизируемого имущества на начало года х  
В том числе машин и оборудования х  
1.2 Стоимость амортизируемого имущества (стр. 1.2.1 - стр. 1.2.2) х  
В том числе машин и оборудования х                                  
1.2.1 Стоимость амортизируемого имущества, введенного в эксплуатацию за период (год) х  
В том числе машин и оборудования х                                  
1.2.2 Стоимость амортизируемого имущества, выведенного из эксплуатации за период (год) х  
В том числе машин и оборудования х                                  
1.3 Амортизационные отчисления за период (год) (по стр. 1.1 с учетом стр. 1.2) х  
В том числе машин и оборудования х  
1.4 Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года) х  
В том числе машин и оборудования х  
1.5 Остаточная стоимость на конец периода (года) х
В том числе машин и оборудования х
ПРОЕКТ всего                                    
2.1 Первоначальная стоимость амортизируемого имущества на начало периода (года) х
В том числе сумма платы за кредит, относимая на увеличение стоимости амортизируемого имущества после ввода его в эксплуатацию х                                  
2.1.1 зданий и сооружений х                                  
2.1.2 передаточных устройств х                                  
2.1.3 машин и оборудования (указать) х
2.1.4 транспортных средств х                                  
2.1.5 прочих основных средств (указать) х                                  
2.1.6 нематериальных активов х                                  
2.2 Стоимость амортизируемого имущества, введенного в эксплуатацию за период (год): х
2.2.1 зданий и сооружений х                                  
2.2.2 передаточных устройств х                                  
2.2.3 машин и оборудования (указать) х
2.2.4 транспортных средств х                                  
2.2.5 прочих основных средств (указать) х                                  
2.2.6 нематериальных активов х                                  
2.3 Амортизационные отчисления за период (год) (по стр. 2.1 с учетом стр. 2.2): х
2.3.1 зданий и сооружений                                    
2.3.2 передаточных устройств                                    
2.3.3 машин и оборудования (указать) <*> 6,7
2.3.4 транспортных средств                                    
2.3.5 прочих основных средств (указать)                                    
2.3.6 нематериальных активов                                    
2.4 Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года) х
2.4.1 В том числе машин и оборудования х                                  
2.5 Остаточная стоимость на конец периода (года): х  
2.5.1 зданий и сооружений х                                  
2.5.2 передаточных устройств х                                  
2.5.3 машин и оборудования х  
2.5.4 транспортных средств х                                  
2.5.5 прочих основных средств х                                  
2.5.6 нематериальных активов х                                  
2.1 ПРОЕКТ производства плит и конструкций                                    
2.1.1 Первоначальная стоимость амортизируемого имущества на начало периода (года) х  
В том числе сумма платы за кредит, относимая на увеличение стоимости амортизируемого имущества после ввода его в эксплуатацию х                                  
2.1.1.1 зданий и сооружений х                                  
2.1.1.2 передаточных устройств х                                  
2.1.1.3 машин и оборудования (указать) х  
2.1.1.4 транспортных средств х                                  
2.1.1.5 прочих основных средств (указать) х                                  
2.1.1.6 нематериальных активов х                                  
2.1.2 Стоимость амортизируемого имущества, введенного в эксплуатацию за период (год): х                                
2.1.2.1 зданий и сооружений х                                  
2.1.2.2 передаточных устройств х                                  
2.1.2.3 машин и оборудования (указать) х                                
2.1.2.4 транспортных средств х                                  
2.1.2.5 прочих основных средств (указать) х                                  
2.1.2.6 нематериальных активов х                                  
2.1.3 Амортизационные отчисления за период (год) (по стр. 2.1 с учетом стр. 2.2): х  
2.1.3.1 зданий и сооружений                                    
2.1.3.2 передаточных устройств                                    
2.1.3.3 машин и оборудования (указать) <*> 6,7  
2.1.3.4 транспортных средств                                    
2.1.3.5 прочих основных средств (указать)                                    
2.1.3.6 нематериальных активов                                    
2.1.4 Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года) х  
2.1.4.1 В том числе машин и оборудования х                                  
2.1.5 Остаточная стоимость на конец периода (года): х  
2.1.5.1 зданий и сооружений х                                  
2.1.5.2 передаточных устройств х                                  
2.1.5.3 машин и оборудования х  
2.1.5.4 транспортных средств х                                  
2.1.5.5 прочих основных средств х                                  
2.1.5.6 нематериальных активов х                                  
2.2 ПРОЕКТ производства шпал                                    
2.2.1 Первоначальная стоимость амортизируемого имущества на начало периода (года) х  
В том числе сумма платы за кредит, относимая на увеличение стоимости амортизируемого имущества после ввода его в эксплуатацию х                                  
2.2.1.1 зданий и сооружений х                                  
2.2.1.2 передаточных устройств х                                  
2.2.1.3 машин и оборудования (указать) х  
2.2.1.4 транспортных средств х                                  
2.2.1.5 прочих основных средств (указать) х                                  
2.2.1.6 нематериальных активов х                                  
2.2.2 Стоимость амортизируемого имущества, введенного в эксплуатацию за период (год): х                                
2.2.2.1 зданий и сооружений х                                  
2.2.2.2 передаточных устройств х                                  
2.2.2.3 машин и оборудования (указать) х                                
2.2.2.4 транспортных средств х                                  
2.2.2.5 прочих основных средств (указать) х                                  
2.2.2.6 нематериальных активов х                                  
2.2.3 Амортизационные отчисления за период (год) (по стр. 2.1 с учетом стр. 2.2): х  
2.2.3.1 зданий и сооружений                                    
2.2.3.2 передаточных устройств                                    
2.2.3.3 машин и оборудования (указать) <*> 6,7  
2.2.3.4 транспортных средств                                    
2.2.3.5 прочих основных средств (указать)                                    
2.2.3.6 нематериальных активов                                    
2.2.4 Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года) х  
2.2.4.1 В том числе машин и оборудования х                                  
2.2.5 Остаточная стоимость на конец периода (года): х  
2.2.5.1 зданий и сооружений х                                  
2.2.5.2 передаточных устройств х                                  
2.2.5.3 машин и оборудования х  
2.2.5.4 транспортных средств х                                  
2.2.5.5 прочих основных средств х                                  
Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 46; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

⇐ Предыдущая17181920212223242526Следующая ⇒
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты